当前位置： 首页>>专题专栏>>北京市朝阳区2026年度部门预算公开专栏>>部门财政预算
北京市朝阳区第三少儿业余体校2026年度部门预算
北京市朝阳区第三少儿业余体校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四政府采购预算明细表
表五财政拨款收支预算总表
表六一般公共预算财政拨款支出表
表七一般公共预算财政拨款基本支出表
表八政府性基金预算财政拨款支出表
表九国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二年度项目支出绩效表
一、部门情况说明
1. 部门机构设置：根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）设立北京市朝阳区第三少儿业余体校，下设办公室、财务科、训教科、后勤科。
2. 部门职责：主要职责是承担本区青少年体育后备人才培养,为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
1.强化系统谋划，做好党支部建设工作。深入学习贯彻党的二十届历次全会精神，持续巩固拓展主题教育成果，全面推进党支部标准化、规范化建设。紧密围绕市运会、冬运会备战参赛等中心任务，推动党建与业务深度融合，积极打造具有体育特色的党建品牌活动。坚持问题导向，严格落实好支部整改工作，深入开展意识形态、全面从严治党工作。
2.凝心聚力，全力冲刺北京市第十七届运动会、北京市第三届冬运会。当前，市运会和三冬会已经进入备战冲刺期，各项目科学研判，合理制定参赛目标，责任落实到每名教练员。行政部门强化协同，扎实做好各项服务保障，训教部门高标准完成北京市青少年业余训练考评，财务部门做好各项赛事服务保障财务支付对接工作，办公室在做好总体调度基础上，做好各项目信息宣传及体校日常安全工作，营造良好备战氛围，筑牢安全防线，为决胜赛场提供坚实支撑。
3.三是科学谋划，系统布局“十五五”发展新篇章。2026年是“十五五”规划开局之年，三体校将在全面总结“十四五”规划完成情况与成效经验的基础上，严格遵循上级部署，紧密结合朝阳区竞技体育事业发展新形势与新要求，高标准、高质量推进“十五五”规划事项落地实施，为未来五年高质量发展奠定坚实基础。
2026年收入预算3153.94万元，比2025年年初预算数2789.15万元增加364.79万元，增长13.08%。其中：本年财政拨款收入3153.94万元，比2025年年初预算数2789.15万元增加364.79万元，主要原因是：政府性基金预算增加；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算1198.33万元，占总支出预算37.99%，比2025年年初预算数1136.74万元增加61.59万元，增长5.42%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算1955.61 万元，比2025 年年初预算数1652.41 万元增加303.20万元，增长18.35%。主要原因是政府性基金项目支出预算增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区第三少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.19万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少1.67 万元，下降89.78%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用；公务车报废，公务用车运行维护费减少。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.19万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0.00万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算0.00万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区第三少儿业余体校政府采购预算总额628.26万元。其中：政府采购货物预算128.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算500.00万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区第三少儿业余体校政府性基金预算收入1120.64万元，支出1120.64万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备1台（套）。
十一、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表